2017年度三明市第二实验幼儿园决算说明

文章来源: 作者: 发布时间:2018年07月27日 点击数:186 字号:

按照《关于批复三明市实验幼儿园2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

三明市第二实验幼儿园单位的主要职责是:学龄前儿童保育和教育服务。

二、部门决算单位基本情况

2017年本部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

 三明市第二实验幼儿园

 财政

 23

 18

 

 

 

 

 

 

 

 

占编不入编制临时工18人,长期聘用临时工2人

三、部门主要工作总结

2017年,三明市第二实验幼儿园主要任务是:

继续以《幼儿园工作规程》、《幼儿园管理条例》为准绳;以《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》为导向;以《福建省幼儿园管理规范(试行)》、《学前教育同城化保教质量评价管理办法》为要求;不断更新教育观念,积极开展幼教改革,坚持内强素质、外树形象,不断提高办园质量,为推动我市幼儿教育事业的健康发展做出更大的贡献。

围绕上述任务,重点完成任务了以下工作:

(一)以幼儿园三年发展规划为总目标,根据实际,分步实施,取得物质文明和精神文明双丰收。

(二)贯彻《纲要》、学习《指南》,更新观念,积极开展教育改革,注重幼儿社会实践能力和创新精神的培养,创设良好的育人环境,提高服务质量。

(三)抓好卫生保健工作,加强安全工作管理,杜绝重大责任事故的发生,确保幼儿的生命安全。

(四)加强特色建设,凸显我园阅读特色教育。

四、2017年决算收支总体情况

2017年三明市第二实验幼儿园年初结转和结余20万元,本年收入356.83万元,本年支出303.84万元,年末结转和结余72.99万元。

(一)2017年收入356.83万元,比2016年决算数增加56.91万元,增长18.97%,具体情况如下:

1.财政拨款收入325.34万元。

2.事业收入31.49万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

(二)2017年支出303.84万元,比2016年决算数增加23.92万元,增长8.54%,具体情况如下:

1.基本支出237.07万元。其中,人员支出194.77万元,公用支出42.3万元。

2.项目支出66.77万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出272.35万元,比上年决算数增加64.23万元,增长30.86%.

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出272.35万元,其中:

(一)人员经费194.77万 元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离 休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费77.58万 元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公 设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0万元,同比增长0%。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

本单位2017年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价0万元(含)以上通用设备0台(套),单价5万元(含)以上专用设备6台(套)。

(四)项目绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目单位基本情况

三明市第二实验幼儿园是直属于三明市教育局管辖,财政全额拨款的事业单位,主要职能是幼儿保育和教育服务。我园列出了教师分层培养目标,包括骨干教师培训、新教师培训、教师全员培训等。2017年教师培训费市本级财年初预算1.12万元,决算1.12万元。

(二)项目基本情况

1.项目的实施依据;

依托园内制定的培训计划以及《三明市市直机关培训费管理办法》进行实施。

2.二实幼业务费所包括的项目;

2017教师培训费,年初预算1.12万元。

3.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围;

培训费用于安排骨干教师外出培训、新教师培训、教师全员培训等,形成一支人员精干、敬业、高效的幼儿园骨干教师队伍,以此带动全员教师共同提高。

4.项目绩效总目标及阶段性目标情况;

绩效总目标为:以科学发展观为指导,以“自主、多元、实效”为主题,以提高教师实践能力为根本,更新培训理念,完善培训机制,创新培训模式,丰富培训内容,使培训更具自主性、选择性和实效性,促进我园师资队伍向“师德高尚,业务精谌,结构合理,充满活力”的高素质专业化方向发展。

阶段性目标:积极开展以教师发展需求为着眼点的教师专业发展培训,包括园本培训、集中培训、网络培训等。

5.项目预期投入情况;

①全员园级培训。培训内容主要为思想政治和职业道德教育,现代教育理论,教育教学技能训练,教育教学实践研究。

②骨干教师培训。继续探索实施“骨干教师工程”,既要着眼培育市级骨干教师、名师,又要探索校级骨干教师培育选拔。

6.预期主要的经济、政治和社会效益。

突出课程教材改革对教师知识能力的新要求、创新精神和实践能力的培养。把握因材施教、分类指导的原则,为富有潜力的教师掌握前沿教育理念、拓宽专业知识层面、提高学术研究水平创造良好的条件。

二、项目实施基本情况

(一)项目组织管理情况

建立教师培训机制。幼儿园建立教师专业发展培训工作领导小组,确定分管领导和负责科室,形成专题研究园本培训工作的良好氛围。及早开展科学规划,明确教师专业发展的目标与要求,制订教师专业发展培训五年规划,加强对培训工作的领导。从提高办学水平,全面提升教师综合素质与执教能力出发,建立以园本培训为基础的教师专业发展培训制度,规范管理,保证培训工作顺利开展。

(二)项目资金使用情况

2017年度教师培训费项目支出预算安排1.12万元,总投入1.12万元,资金到位1.12万元,实际使用1.12万元,项目资金到位率100%,支出实现率45%,资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

    (一)项目绩效评价工作开展情况

为了评价2017年本部门业务费资金使用情况,提高财政资金使用绩效,根据《三明市财政局关于印发三明市财政支出绩效评价管理办法的通知》(明财绩〔2015〕2号),成立了项目绩效自评小组。自评内容包括项目的绩效目标设定情况,项目资金投入、过程、产出与效益情况。根据绩效评价方案,评价采取现场评价和非现场评价相结合的方式,即:采用现场核验、查看内业等方法获取被评价项目的有关基本情况资料,采集和核实绩效评价所需要的基础数据资料,并在对相关资料进行汇总复核、分类整理和综合分析的基础上,按照设立的评价指标、标准、权数、方法及程序实施评价,形成自评报告。

(二)项目绩效目标完成情况

经评价核验,2017年教师培训费项目的年度绩效目标全部完成,部分指标超额完成。具体如下:

1.时效目标:经核验,所有项目均在2017年年底前完成。目标完成100%。

2.成本目标:1.12万元培训经费用于教师外出培训支出。目标完成100%。

3.产出数量目标:2017年全年开展2次园本培训,2名新教师培训,3名教师参加第二期市直机关党发展对象培训班,1名教师参加中小学幼儿园应急疏散演练操作规程实操培训,全园教师参加专技人员公共课网络培训,2名财务人员培训,1名教师参加2017年三明市学校安全管理干部培训,1名教师参加党校第65期科级干部进修班异地培训,3名骨干教师培训,6名教师参加“山海协作”跟岗学习培训,全年培训项目12个,达到全园教师人人参与。达到年初绩效目标任务值。目标完成100%。

4.产出质量目标:2017年教师培训达标率符合市教育局等标准或相关规范要求达到年初绩效目标任务值,目标完成100%。

5.经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标:2017年该项目实施后,使我园教师专业发展化发展程度再上新台阶,提高教师培训活动的实效性,为提高我园教育质量提供强大的支持。完成全年目标任务,目标完成率达100%。

四、存在问题

(一)绩效目标方面

目标制定过于泛,没有针对对当前幼儿园本身的教育环境和条件进行相关的计划和目标。

(二)支出进度方面

由于培训时间的统筹安排不定,导致支出进度不稳定,出现“钱等项目”的现象。

(三)组织管理方面

当前的教师培训管理制度不系统,教师培训规划缺乏整体性与连续性。众多培训无计划的蜂拥而上,缺乏本地区特点与参培幼儿园教师的整体全面的把握,只是根据上级要求或发达地区的经验开展培训。

五、有关建议

(一)加强绩效目标的制定管理,从园本实际出发,制定有效、可预期的相关目标。

(二)稳定支出进度,严格按照培训计划进行支出。

(三)加强幼儿园教师培训制度建设,改革培训机制,重视培训者的遴选、培训。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

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